Versão 10.0.9-5

Para atualizar o sistema com esta versão, efetue o download do arquivo conforme relação abaixo e substitua o arquivo Strato10.zip da página, para a pasta STRATO10 do servidor onde está instalado o sistema:

• Versão Strato 10

Procedimento de Atualização Strato 10

Somente será necessário baixar o arquivo Instalador.zip, se desejar instalar a versão 10.0.9-5.

• Instalador

Data	Status	Descrição
01/06/2017	NOVO	Cadastro de empresa, configuração do certificado digital para uso da importação de nota fiscal eletrônica.
		. Através do cadastro da empresa, clique no ícone correspondente para acessar o ambiente de configuração, nele deverá ser indicado se está em ambiente de homologação ou de produção. Deverá ser selecionado o certificado digital da empresa desejada, este arquivo deverá ser o padrão A1 , informe a senha do certificado, após clique em OK, aguarde a configuração que será realizada pelo sistema.
01/06/2017	NOVO	Importando nota fiscal eletrônica
		Estará disponível juntamente ao cadastro de Pedidos, Medições e Despesas diversas o ícone a qual permitirá importar os dados de uma nota fiscal eletrônica através da sua numeração ou arquivo .XML, preencha o campo conforme solicitado, ao confirmar o sistema baixará a nota fiscal junto ao Sefaz e preencherá os dados da nota fiscal, caso exista divergências dos dados cadastrais do fornecedor, juntamente ao cadastro do Strato o mesmo questionará se deseja atualizar os dados de Endereço, Inscrição Estadual, Municpal, etc. Todos os dados necessários a exportação para o Sped Fiscal estará sendo armazenado juntamente ao sistema. Poderá ser realizado a importação através da chave de acesso ou através da importação do arquivo .XML da nota fiscal. Para a importação on line através da chave de acesso, será necessário o uso e configuração do certificado digital correspondente a empresa da obra a qual o documento pertence, porém para a importação do arquivo .XML o mesmo não será necessário. A importação da nota fiscal on line realiza a importação diretamente do Sefaz a qual disponibiliza as notas dentro de um prazo máximo de 15 dias após a emissão da nota fiscal. Para que o sistema importe os insumos e os itens do pedido com base na nota fiscal, deverá ser configurado a opção (Pedidos - Permitir importar itens do pedido pela nota eletrônica). Deverá estar ciente que ao ativar esta opção novos insumos estarão sendo criados junto a base geral do sistema, tendo em vista que insumos iguais podem ter descrição diferente junto aos fornecedores. Através do cadastro de Insumos x Fornecedores, poderá ser relacionado a referencia de cada insumo para cada fornecedor, evitando assim que sejam criados insumos indevidos quando da importação da nota fiscal. O sistema irá identificar primeiramente através da referencia de cada insumo juntamente com o cadastro de Insumo x Fornecedor, caso não seja localizado, será analisado através da descrição e unidade de medida afim de evitar inclusão de novos insumos de forma desnecessária, porém a forma de escrita dos insumos poderá fazer com que novos insumos similares sejam criados. A inclusão dos itens do pedido somente serão geradas, se a configuração estiver ativa e o pedido não possua itens descritos. Todas as informações referente ao NCM, CEST, e Natureza operação que não estejam na base serão cadastrados com base nas informações da nota fiscal. As informações referente a previsão financeira ao fornecedor, bem como os impostos a serem gerados serão obtidos da nota fiscal, desta forma observe se o cadastro dos impostos estão devidamente configurados. Notas modelo 65-NFC-e Para notas modelo 65-NFC-e somente será possível através da leitura do QR Code através de leitora de código de barras para esta finalidade a qual obtém s informações junto ao código. Importação da nota
01/06/2017	ALTERAÇÃO	Nota fiscal
		. Foi disponibilizado na mesma tela o campo de chave da NF-e, bem como a possibilidade de impressão da DANF clicando no ícone Imprimir.
01/06/2017	ALTERAÇÃO	Baixa do pedido
		. Foi disponibilizado o campo Natureza Operação para ser registrado para o item do pedido.
01/06/2017	ALTERAÇÃO	Assinatura eletrônica - Autorizador - Quando esta opção estiver marcada, e o documento esteja na situação A-Aguardando, apenas o usuário que solicitou a assinatura do documento e todos os autorizadores poderão cancelar a solicitação de assinatura. - Caso o documento esteja na situação L-Liberado, apenas o ultimo autorizador que aprovou o documento poderá cancelar a assinatura do documento.
01/06/2017	NOVO	Cadastro de insumos - Disponibilizado o campo de alteração do cadastro do insumo
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01/06/2017	NOVO	Cadastro de insumos - Botão impostos - Disponibilizado o campo código CEST - Código Especificador da Substituição Tributária, utilizada para fins de exportação do SPED Fiscal.
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01/06/2017	NOVO	Cadastro CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
01/06/2017	NOVO	Comissão - Disponibilizado o campo Obra a qual permite indicar para que obra o lançamento da comissão deve ser gerada, por padrão é indicado a obra do contrato.
01/06/2017	NOVO	Despesas diversas - Disponibilizado opção para registro da forma de pagamento
01/06/2017	ALTERAÇÃO	Análise de preços - Cotação - Na opção gerar despesa, foi disponibilizado no campo Prazo a possibilidade de indicar além de uma data específica, as opções (Urgente, Cronograma, A combinar, A retirar)
01/06/2017	ALTERAÇÃO	Relatório de valores recebidos e a receber - Disponibilizado a opção (Destacar data de crédito). Esta opção permite escolher qual a data deve ser apresentada no relatório, (Data do pagamento ou Data do credito) quando selecionado o período de crédito na emissão do relatório.)
01/06/2017	NOVO	Ícone Help - Disponibilizado opção para acesso ao site para efetuar a conexão remota
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01/06/2017	ALTERAÇÃO	Relatório movimento bancário - Incluído o código da obra, juntamente com o campo de observação
01/06/2017	ALTERAÇÃO	Exportação da cobrança bancária e Emissão boleto, ajustado tela com as opções necessárias
01/06/2017	ALTERAÇÃO	Conta Bancária
		. Foi disponibilizado o campo índice a qual permite indicar se uma determinada conta terá a cobrança gerada sempre neste índice, desta forma ao emitir um boleto bancário ou exportação da cobrança o índice será selecionado e não poderá ser modificado.
01/06/2017	NOVO	Insumos x Fornecedor
		. Foi disponibilizado o campo de Referência tem por finalidade relacionar o código do insumo utilizado para cada fornecedor, a qual será utilizado para identificar insumos quando da importação através da nota eletrônica.
01/06/2017	ALTERAÇÃO	Relatório mapa distribuição de custos - Disponibilizado opção para imprimir ou não o quadro resumo de centro de custos.
01/06/2017	NOVO	Confirmação de e-mail - Foi disponibilizado opção para que o cliente que receber um e-mail possa estar realizando a confirmação do recebimento do e-mail, neste caso quando o cliente clicar no link de confirmação o sistema estará enviando um e-mail para a pessoa que enviou o e-mail confirmando o recebimento e o cliente terá a mensagem que procedeu a confirmação do recebimento. Foi acrescentado também no corpo do e-mail o nome do cliente.
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